{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Klimatilpasning","11. Nettofinansielle poster","12. Over- eller underdækning","13. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,3,26,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5]]}
["Hørsholm Vand ApS (spildevand)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Klimatilpasning"]
[null,null,"Fane nr. 11","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 12","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 13","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":18753800.355401702},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":15003.040284321363},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-82516.721563767496},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":-937690.01777008513},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":17748596.65635217},"kr.",{"$f":"C13","v":17748596.65635217}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":19508568.134121619},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F52","v":3312141.425492052},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":698688.59387199814},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F44","v":1230120},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":24749518.153485671},"kr.",{"$f":"C19","v":24749518.153485671}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C11","v":925500},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C19","v":87000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C25","v":-43994},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C9","v":783000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C16","v":-94073},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C9","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C9","v":434000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C16","v":-1249005},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C29)","v":842428},"kr.",{"$f":"C30","v":842428}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!C11","v":-2302009.5370370368},"kr.",{"$f":"C32","v":-2302009.5370370368}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'13. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":504686.98201549798},"kr.",{"$f":"C34","v":504686.98201549798}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E34)","v":41543220.254816301}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,1741879," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E36/E37","v":23.849659049116674}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",18667083.004602507,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":280006.2450690376},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-193288.89426984399,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":18753800.355401702},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":18753800.355401702},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":15003.040284321363},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",12156213.390371382,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":18768803.395686023},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":18753800.355401702},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":82516.721563767496},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",6852638.6498637823,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",6597586.9650303191,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",4187723.6193611999,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",4187723.6193611999,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":1046930.9048403},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":937690.01777008513},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",636816239.41636801,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",19508568.134121619,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":19508568.134121619},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,118952,{"$f":"E8/D8","v":1586.0266666666666},"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,267446,{"$f":"E9/D9","v":3565.9466666666667},"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,75,394482,5259.76,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,598528,7980.373333333333,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,75,65436,872.48,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,264944,52988.800000000003,"kr."]
[null,"Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL",2013,20,32582,1629.1,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner",2013,60,18153,302.55,"kr."]
[null,"Brønde",2013,60,324582,5409.7,"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2013,50,42614,852.28,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner",2013,40,4108440,102711,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner",2013,60,21943,365.71666666666664,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner",2013,38,50473,1328.2368421052631,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL",2013,16,7927,495.4375,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2013,51,268908,5272.7058823529414,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,73,332956,4561.0410958904113,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,74,107650,1454.7297297297298,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,103763,1383.5066666666667,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,73,9753222,133605.78082191781,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,64,85076,1329.3125,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL",2013,21,596896,28423.619047619046,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL",2013,14,495236,35374,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,18,1246973,69276.277777777781,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner",2013,28,6887,245.96428571428572,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,60,28420,473.66666666666669,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,26,22735,874.42307692307691,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,5645999,112919.98,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,73,429475,5883.2191780821922,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,74,379824,5132.7567567567567,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,44,28943,657.7954545454545,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Konstruktioner",2013,34,811164,23857.764705882353,"kr."]
[null,"Forklaring, Mek/EL",2013,19,1326737,69828.263157894733,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL",2013,15,78115,5207.666666666667,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2013,20,59083,2954.15,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2013,15,92480,6165.333333333333,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Mek/EL",2013,20,21762,1088.0999999999999,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El",2013,19,6009227,316275.10526315792,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO",2013,15,885745,59049.666666666664,"kr."]
[null,"Værksteder, garager",2013,20,8127,406.35,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2013,30,424425,14147.5,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2013,20,84600,4230,"kr."]
[null,"Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL",2013,19,2762205,145379.21052631579,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F49)","v":1240805.2969359991},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,2071336.1285560532,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F50+F51","v":3312141.425492052},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",856022,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",926900,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F50","v":1240805.2969359991},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":698688.59387199814},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2014,60,1214000,{"$f":"E8/D8","v":20233.333333333332},"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO",2014,10,100000,{"$f":"E9/D9","v":10000},"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2014,5,50000,{"$f":"E10/D10","v":10000},"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2014,75,500000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2014,5,100000,20000,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2014,50,1200000,24000,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2014,75,5000000,66666.666666666672,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,350000,4666.666666666667,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,5000000,66666.666666666672,"kr."]
[null,"Ø 800 mm < Ledningsnet = Ø 1000 mm",2014,75,6600000,88000,"kr."]
[null,"Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Gasdisponering, SRO",2014,10,50000,5000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,2500000,33333.333333333336,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,50,8986000,179720,"kr."]
[null,"Pumpestationer i underjordiske bygværker (",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2014,75,50000,666.66666666666663,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner",2014,75,500000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Pumpestationer i underjordiske bygværker (",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Forafvanding, slam, Mek/EL",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2014,20,1500000,75000,"kr."]
[null,"Forklaring, Mek/EL",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2015,20,150000,7500,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2015,10,50000,5000,"kr."]
[null,"Ø 800 mm < Ledningsnet = Ø 1000 mm",2015,75,3000000,40000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,75,100000,1333.3333333333333,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2015,5,150000,30000,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2015,50,4500000,90000,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2015,75,19500000,260000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2015,60,2100000,35000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,75,100000,1333.3333333333333,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,50,2900000,58000,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2015,75,50000,666.66666666666663,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,75,1800000,24000,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C41,\"2014\",F8:F41)","v":677286.66666666651},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C41,\"2015\",F8:F41)","v":552833.33333333337},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F42+F43","v":1230120},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[15,1,15,3],[21,1,21,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",16500,"kr."]
[null,"Spildevandsafgift",429000,"kr."]
[null,"Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab",240000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",240000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":925500},"kr."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",57000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",30000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C17:C18)","v":87000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",1083506,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",1127500,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C23-C24","v":-43994},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Øget rensning af spildevand",510000,"kr."]
[null,"Forbedring af bade- og overfladevandskvalitet",273000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C8)","v":783000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",414927,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",509000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-94073},"kr."]

{"sheet":"10. Klimatilpasning","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[12,1,12,3],[6,1,6,3]]}
[{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter"]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015"]
[null,null,0,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":" SUM(C8:C8)","v":0},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"C14-C15","v":0},"kr."]

{"sheet":"11. Nettofinansielle poster","index":10,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'10. Klimatilpasning'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",527000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",93000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":434000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",-249005,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",1000000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-1249005},"kr."]

{"sheet":"12. Over- eller underdækning","index":11,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",-20251973,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014",-6439915.777777778,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":-13812057.222222222},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",6,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":-2302009.5370370368},"kr."]

{"sheet":"13. Kontrol med indtægtsrammen","index":12,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!A1","v":"Hørsholm Vand ApS (spildevand)"}]
[]
[]
[null,"Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,45560778.982015498,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",20252310,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",1405439,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",1145795,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",1754161,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",1311677,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",5258031,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-30222665,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":904748},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":-904748},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",44151344,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":44151344},"kr.",{"$f":"-C26","v":-44151344},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":504686.98201549798},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",6013060,"kr.",5268305.0046025068,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",6013060,"kr.",5258031,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":0},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":10274.004602506757},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":10274.004602506757},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":10274.004602506757},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":10274.004602506757},"kr."]